一、部门概况

（一）部门职能

常州市住房公积金管理中心为直属万博娱乐彩票官网 的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，天宁、新北、钟楼和戚区等4个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。

常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；

8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

（二）2015年度主要工作任务及目标

2015年全市住房公积金工作的目标任务是：在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神，切实巩固党的群众路线教育实践活动成果，提升住房保障作用，持续扩大制度覆盖面；按照支持首套与改善性住房需求的导向，完善使用政策，稳定住房消费；依法行政，规范管理，防范各类风险，确保住房公积金运营稳健管理安全。

2015年全市住房公积金工作的计划指标是：

1. 增人扩面8万人

2. 归集资金74亿元

3. 发放住房公积金贷款45亿元

4. 发放保障性住房建设贷款1.5亿元

5. 实现增值收益3.5亿元

6.个贷逾期率控制在0.1‰以内。

主要工作任务：

1.加强增人扩面工作力度，加大扩面机制网络建设，主动推进部门协作，加强资金归集催缴管理，坚持行政执法与服务并举；2.做好贷款政策储备，确保贷款有序发放，认真做好利用住房公积金贷款支持保障房建设试点工作；3.加强信息化建设，优化完善网上业务服务，确保业务正常运行；4.强化资金管理，促进资产保值增值，加强制度化建设，完善内控措施，严控各类风险；5.加强宣传服务，开展对缴存单位的培训咨询服务，增强特色服务，提升“窗口、热线、网络”三位一体服务水平；6.加强自身队伍建设，提升管理效率，积极开展文明创建活动。

（三）部门基本情况

1.部门预算机构总数

预算机构数1户，常州市住房公积金管理中心本级。

2.部门预算管理形式

纳入预算管理的自收自支事业单位1个，常州市住房公积金管理中心本级。

二、2015年部门预算收支预算表及填报说明

（一）资金安排原则

1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。

2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3.完整性原则。实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（二）部门预算收支总规模

常州市住房公积金管理中心部门预算收入来源1859.41万元，其中财政拨款1859.41万元。

部门预算支出安排总额1859.41万元，其中：财政拨款1859.41万元。

1.按支出功能科目分类：城乡社区事务（政府住房基金支出）1859.41万元。

2.按支出性质分类：

（1）基本支出1201.11万元，用于市本级及下属分中心在职和退休人员经费及日常公用支出。

（2）项目支出658.30万元，用于市本级及下属分中心正常运转的项目支出，包括物业管理费、专设机构专项费用、专项业务费用。

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