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第一部分 部门概况
一、部门职责
中心主要负责实施全市（除溧阳市）的土地、房屋、林地、水域滩涂养殖、农村土地承包经营权、宅基地使用权等不动产登记，不动产权属调查，不动产登记产权产籍资料及档案收集、整理、保管和利用，房产交易材料审核，房产测绘，存量房交易资金监管，房产租赁备案等。
二、2017年主要工作任务
（一）加强业务建设。开展我市不动产登记交易管理办法立法调研活动，做好不动产数据中心项目建设，对现有不动产登记交易管理系统进行升级改造；扎实推进农房抵押和土地承包经营权流转登记等全国试点工作；进一步优化存量房交易资金监管系统，加强银行的规范化管理；同时对中心业务进行全流程化管理，强化质量控制制度。进一步做好不动产档案并宗工作，加快完成土地档案立卷归档。
（二）优化服务。做好不动产登记业务办理进度查询工作，实现政务网站、官方微信、语音电话多种查询功能，不断完善“四全”服务模式和网站改版升级，探索不动产网上预约方式，多为百姓办实事，将便民服务落实到细节之处。
三、部门机构设置和所属单位情况
常州市不动产登记交易中心内设办公室、计划财务处、人事宣教处、政策法规处、业务受理处、权籍调查处、房地产登记处、农林水域登记处、市场与租赁处、交易监管处、测绘成果应用处、信息管理处、综合档案馆13个处室。事业编制人数180人，实有在职在编人数156人，退休人员37人。属于自收自支事业单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《常州市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》的要求，按照“全面统筹、保障重点、厉行节约、制止浪费；激活存量、优化增量；依法理财、公开透明”的编制原则，结合本单位2017年度实际工作情况规范编制部门收支预算。
第二部分常州市不动产登记交易中心2017年度部门预算表
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公开表一
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2017年度部门收支预算总表
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单位：万元
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收入预算
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支出预算
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项目名称
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金额
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功能分类
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支出用途
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功能科目名称
|
金额
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项目名称
|
金额
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一、财政拨款
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4092.25
|
一、一般公共服务支出
|
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一、基本支出
|
2658.07
|
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1.一般公共预算
|
4092.25
|
二、外交支出
|
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二、项目支出
|
2984.65
|
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2.政府性基金预算
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三、国防支出
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二、财政专户管理资金
|
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四、公共安全支出
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三、其他资金
|
6812.63
|
五、教育支出
|
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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|
八、社会保障和就业支出
|
83.12
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
82.06
|
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十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、国土海洋气象等支出
|
1744.45
|
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十八、住房保障支出
|
3733.09
|
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十九、粮油物资储备支出
|
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二十、其他支出
|
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当年收入小计
|
10904.88
|
当年支出小计
|
5642.72
|
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|
上年结余资金
|
|
结转下年资金
|
5262.16
|
|
|
收入合计
|
10904.88
|
支出合计
|
10904.88
|
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公开表二
|
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|
2017年度部门收入预算总表
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单位：万元
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项目名称
|
金额
|
|
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|
收入总计
|
10904.88
|
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|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
4092.25
|
|
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
4092.25
|
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|
专项收入
|
|
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政府性基金
|
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财政专户管理资金
|
|
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其他资金
|
小计
|
6812.63
|
|
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|
经营收入
|
|
|
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|
其他
|
6812.63
|
|
|
|
上年结余
|
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公开表三
|
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|
2017年度部门支出预算总表
|
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|
单位：万元
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
5642.72
|
2658.07
|
2984.65
|
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|
公开表四
|
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|
|
2017年度部门财政拨款收支预算总表
|
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|
收入预算
|
支出预算
|
|
|
项目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
|
一、一般公共预算
|
4092.25
|
一、基本支出
|
2658.07
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
801
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
收入合计
|
4092.25
|
支出合计
|
3459.07
|
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表五
|
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|
2017年部门财政拨款支出预算表
|
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|
单位：万元
|
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|
支出科目代码
|
支出科目名称
|
金额
|
|
|
|
2
|
合计
|
3459.07
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
83.12
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
83.12
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
83.12
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.06
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
82.06
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
82.06
|
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
744
|
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
744
|
|
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
744
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2549.89
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
491.38
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
222.61
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
133.85
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
134.92
|
|
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
2058.51
|
|
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
2058.51
|
|
|
|
表六
|
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|
|
2017年部门财政拨款基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
3
|
合计
|
2658.07
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1793.29
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
447.09
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
22.67
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
359.03
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
964.5
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
288.98
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
60.04
|
|
|
|
30205
|
水费
|
7.9
|
|
|
|
30206
|
电费
|
20.54
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
123.24
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
26.86
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
18.17
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.74
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
23.7
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
3.79
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
575.8
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
83.12
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.08
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
222.61
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
133.85
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
134.92
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.22
|
|
|
|
公开表七
|
|
|
|
|
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
|
|
|
编制单位：不动产登记交易中心
|
单位：万元
|
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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公开表八
|
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|
|
2017年度部门一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目代码
|
功能科目名称
|
金额
|
|
2
|
合计
|
3459.07
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
83.12
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
83.12
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
83.12
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.06
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
82.06
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
82.06
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
744
|
|
22001
|
国土资源事务
|
744
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
744
|
|
221
|
住房保障支出
|
2549.89
|
|
22102
|
住房改革支出
|
491.38
|
|
2210201
|
住房公积金
|
222.61
|
|
2210202
|
提租补贴
|
133.85
|
|
2210203
|
购房补贴
|
134.92
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
2058.51
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
2058.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表九
|
|
|
|
|
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
|
3
|
合计
|
2658.07
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1793.29
|
|
|
30101
|
基本工资
|
447.09
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
22.67
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
359.03
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
964.5
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
288.98
|
|
|
30201
|
办公费
|
60.04
|
|
|
30205
|
水费
|
7.9
|
|
|
30206
|
电费
|
20.54
|
|
|
30211
|
差旅费
|
123.24
|
|
|
30215
|
会议费
|
26.86
|
|
|
30216
|
培训费
|
18.17
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.74
|
|
|
30228
|
工会经费
|
23.7
|
|
|
30229
|
福利费
|
3.79
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
575.8
|
|
|
30302
|
退休费
|
83.12
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.08
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
222.61
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
133.85
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
134.92
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.22
|
|
|
表十
|
|
|
|
|
2017年部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
3
|
合计
|
288.98
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
288.98
|
|
|
30201
|
办公费
|
60.04
|
|
|
30205
|
水费
|
7.9
|
|
|
30206
|
电费
|
20.54
|
|
|
30211
|
差旅费
|
123.24
|
|
|
30215
|
会议费
|
26.86
|
|
|
30216
|
培训费
|
18.17
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.74
|
|
|
30228
|
工会经费
|
23.7
|
|
|
30229
|
福利费
|
3.79
|
|
|
公开表十一
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
49.77
|
|
|
|
|
4.74
|
26.86
|
18.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 常州市不动产登记交易中心2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10号）填列。
不动产登记交易中心2017年度收入、支出预算总计10904.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加5512.78万元，增长50.55%。主要原因是由于不动产登记中心整合后人员业务量均有大幅增加，相应的财政拨款也增加。同时由于以前年度的结余资金也在其他资金里反映列入，造成本年收入增加。其中：
（一）收入预算总计10904.88万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计4092.25万元。
（1）一般公共预算收入预算4092.25万元，与上年相比增加1662.78万元，增长40.63 %。主要原因是由于不动产登记中心整合后人员业务量均有大幅增加，相应的财政拨款也增加。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计6812.63万元。与上年相比增加4172.63万元，增长61.25%。主要原因是其他资金收入中包含了整合各单位的结余资金。
4．上年结余资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计10904.88万元。包括：
1．社会保障和就业支出83.12万元，主要用于单位退休人员经费。与上年相比减少2.3万元，减少2.7%。主要原因是去年预算是各个整合单位的单个预算相加，不能完全反应退休人员实际支出。
2．医疗卫生与计划生育支出82.06万元，主要用于单位职工医疗保险基金支出。与上年相比增加22.19万元，增长27.04%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的医保费用也增加。
3.国土海洋气象支出1744.45万元，主要用于国土资源调查、地籍调查登记等相关业务支出。与上年相比增加900.29万元，增长51.61%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的业务费用也增加。
4、住房保障支出3733.09万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出以及开展登记业务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加1422.58万元，增长38.11%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的业务费用也增加。同时今年单位进驻一办四中心新大楼，安排增加软硬件配套设施等项目经费预算。
5．结转下年资金预算数为5262.16万元，主要原因是年度收入减支出后的结余资金。
此外，基本支出预算数2658.07万元。与上年相比增加435.59万元，增长16.39 %。主要原因是单位整合后人员增加，相应的业务费用也增加。
项目支出预算数为2984.65万元。与上年相比增加1887.89万元，增长63.25%。主要原因是今年单位进驻一办四中心新大楼，安排增加软硬件配套设施等项目经费预算。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。
部门本年收入预算合计10904.88万元，其中：
一般公共预算收入4092.25万元，占37.53%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金6812.63万元，占62.47%；
上年结余资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
部门本年支出预算合计5642.72万元，其中：
基本支出2658.07万元，占47.11 %；
项目支出2984.65万元，占52.89%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
部门2017年度财政拨款收、支总预算3459.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1392.92万元，增长40.27%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的运行费用也增加。另外由于“住房转让手续费”收费项目性质由经营性收入转为行政事业性收费，部分支出纳入行政事业性收费，由财政拨款保证列支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
部门2017年财政拨款预算支出3459.07万元，占本年支出合计的61.3%。与上年相比，财政拨款支出增加1392.92万元，增长40.27%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的运行费用也增加。另外由于“住房转让手续费”收费项目性质由经营性收入转为行政事业性收费，部分支出纳入行政事业性收费，由财政拨款保证列支。
其中：
（一）社会保障和就业支出
1．事业单位离退休支出83.12万元，与上年相比增加8.84万元，增加10.64%。主要原因是单位整合后退休人员增加，相应的退休费用也增加。
（二）医疗卫生与计划生育支出
1．事业单位医疗支出82.06万元，与上年相比增加31.29万元，增长38.13%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的医保费用也增加。
（三）国土海洋气象支出
1、其他国土资源事务支出744万元，与上年相比增加166.7万元，增长22.4%。主要原因整合后业务量上升相应运行费用增加。
（四）住房保障支出
1、住房改革支出491.38万元。其中住房公积金222.61万元，与上年相比增加108.98万元，增长48.95%；购房补贴134.92万元，与上年相比增加72.61万元，增长53.82%；提租补贴133.85万元，与上年相比增加95.4万元，增长71.27%；
主要原因是单位整合后人员增加，人员经费同时增加。
2、其他城乡社区住宅支出2058.51，与上年相比增加909.1万元，增长44.16%
主要原因是单位整合后人员增加，相应的业务费用也增加。同时今年单位进驻一办四中心新大楼，安排增加软硬件配套设施等项目经费预算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
部门2017年度财政拨款基本支出预算2658.07万元，其中：
（一）人员经费2369.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位没有政府基金收入，也没有相应的政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算3459.07万元，与上年相比增加1392.92万元，增长40.27%。主要原因是单位整合后人员增加，相应的运行费用也增加。另外由于“住房转让手续费”收费项目性质由经营性收入转为行政事业性收费，部分支出纳入行政事业性收费，由财政拨款保证列支。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2658.07万元，其中：
（一）人员经费2369.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费288.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出288.98万元，比2016年增加96.56万元，增长33.41%。主要原因是单位整合后人员增加，业务量增加，相应的运行费用也增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.74万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数没有安排该项预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数没有该项预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因由于公务车改革逐步取消公务用车。
3．公务接待费预算支出4.74万元，本年数大于上年预算数的主要原因是年度内由于业务量增加以及常州登记加交易一体化创新模式，各地学习考察团队批次人次均有增加。
部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出26.86万元，本年数大于上年预算数的主要原因是年度内人员增加以及业务流程完善后针对窗口工作人员的培训会议以及横向系统内的学习交流会议支出增加。
部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.17万元，本年数大于上年预算数的主要原因年度内由于业务流程变化后对员工的培训批次增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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