各辖市（区）局（分公司）、物流中心、市局（公司）各处（室、中心）：

    现将《推进质量管理体系转版工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

推进质量管理体系转版工作方案

    为进一步落实行业关于推进落实新版质量管理体系转版工作的指导意见文件精神，更加有效地推进新版质量管理体系顺利转版升级，提升企业管理水平，现结合常州烟草实际,制订本方案。

    一、指导思想

    以“对标楷模、奋力争先”常烟战略追求为引领，围绕省局（公司)关于推进落实新版质量管理体系转版工作要求，以提升企业服务质量和管理水平为目标，结合质量管理体系最新的变化，以建立健全企业标准体系和标准化工作机制为重点，更加有效地发挥标准化在市场营销、专卖管理、现代物流、基础管理等相关工作中的支撑作用，整合标准化管理、目标管理、定额管理、对标管理、信息化管理、精益管理等管理方法工具，以发展为目标，以质效为中心，实现全市系统基础管理的升级改造。

    二、基本原则

    常州烟草质量管理体系转版工作须坚持突出重点、整体提升、需求引领、有效融合的原则。

    突出重点——紧紧围绕提质增效战略任务，以提升质量领导力和质量竞争力为核心，审视、梳理、优化卷烟营销、物流配送、专卖管理等主要业务和综合管理、人力资源管理、信息化管理、安全管理等基础工作的业务流程，提高流程运行水平和效率。

    整体提升——通过体系转版工作升级体系、整合方法、构建平台，整合标准化管理、目标管理、定额管理、对标管理、信息化管理、精益管理等管理方法工具，加强基础建设，促进整体提升。

    需求引领——支持各类企业标准瞄准行业先进水平，研制一批关键性指标严于国家或行业标准、具有重要引领作用的企业标准，以持续提升水平；

    有效融合——紧密结合质量、职业健康安全、对标管理、精益管理、风险管理等管理工具，着力促进管理融合，防止重复建设、浪费资源，使企业标准体系和各管理体系及管理手段形成合力，更加有效地发挥作用。

    三、工作目标

    总体目标：在体系转版中统筹考虑新版标准核心要求和行业体系转版改进方向，建立健全目标管理、标准体系、风险防控、组织生态、设计开发五大系统，切实发挥质量管理体系的“保障力”和“撬动力”，以提升质量领导力和质量竞争力为核心，实现 “一年理流程—两年抓专项—三年促升级”的整体目标。

    2017年完成新版质量体系转版升级培训，全面梳理标准体系，各主营业务模块在梳理优化的基础上形成统一的业务流程，完成管理手册和体系文件修订。

    2018年完成新版质量体系转版升级与第三方审核。

    2019年实现以质量管理体系为核心的综合管理体系的升级改造，促进基础管理转型升级。

    2020年“专项提升”阶段：对照体系换版五项主要任务，以目标管理、风险防控运行管理、组织生态系统优化为重点，进一步提升工作实效，争创行业专项提升最佳实践。

    四、主要任务

    全市系统要紧密结合实际，突出质效，有效协同，确保体系转版工作取得实效。

    （一）建立健全目标管理机制

    以战略为导向，进一步深化并推动“三层三级”目标管理体系的良性运行与有效实践。一是加强目标管理与预算管理、对标管理、绩效管理、精益改善等的衔接与整合，把质量方针转化为企业目标，同时根据省局下达的各项指标，确定各条线“进位争先”目标，建立和完善企业级、部门、岗位三级目标管理体系，企业级和部门目标注重组织绩效，岗位目标注重个人绩效，通过绩效合同，将组织绩效与个人绩效有机统一；二是完善以目标测量为重点的绩效管理体系，突出“绩效+”导向，进一步加强目标的测量与分析，确保实现“对标楷模、奋力争先”战略追求，以及策划实现目标的举措；三是策划重点工作推进表，实现企业级目标、重点工作与部门绩效目标有机结合,强化短期目标的过程管控，坚持年初分解、年中审视、半年调整的过程管理，坚持企业、部门、岗位相互支撑的目标管理体系，践行PDCA过程方法，不断提高应用的自觉性和系统性。

    （二）构建市场竞争型的企业标准体系

    按照《企业标准体系要求》（GB/T 15496）、《企业标准体系 技术标准体系》（GB/T 15497）、《企业标准体系管理标准和工作标准体系》（GB/T 15498）等国家标准的有关要求，加强制度建设、组织建设、队伍建设，建立起机构健全、职责明确、协调顺畅、利于创新的企业标准化工作机制，要准确把握新版质量管理体系对过程方法的新要求，以提高竞争能力为目标，完善企业标准体系，加强标准的有效性管理，灵活应用内部审核、第三方审核、管理评审、内部审计、大监督检查、专项检查、咨询投诉受理等有效形式发现标准运行中的不足并持续改进，保证标准的效力。制度建设方面要建立相互协调配合的标准化工作协调沟通机制、标准制修订与审查发布机制、标准实施与反馈机制以及标准化工作评价与改进机制；组织建设方面要加强企业标准化工作机构建设，确保企业标准化工作顺利开展；队伍建设方面要立足于标准化工作能力的培养，建立制度化、系统化、常态化的标准化培训机制，尽快培养一支精通专业技术、熟悉标准化规则的人才队伍；同时要研究建立有效的激励机制，促进标准化与科技创新成果的紧密结合，持续提升标准技术水平及标准化工作水平。

    （三）建立健全风险防控运行管理机制

    根据行业政策及形势变化，进一步梳理分析现行标准，并结合工作实际情况，积极做好企业标准的研究和制修订工作。在体系转版中，突出把基于风险的思维和有效的风险管控措施嵌入到业务运作和管理流程的各个环节中，系统建立风险识别、风险评价、风险处置管理流程，根据行业要求、市场需求及企业管理特点，研究确定 “主要业务功能”和“基础管理工作”的主要内容、工作流程及工作目标，持续加强安全、法律、廉政、纪律风险防控体系建设，构建道德、网络信息安全风险防控体系，有效防范企业战略风险、运营风险、市场风险、财务风险等。

    （四）以创新为驱动力，重构组织生态系统

    准确把握新版质量管理体系的核心要求，把提升创新活力、实现主动创新，作为应对未来挑战和不确定环境因素的必要前提，按照“第一动力”、“第一生产力”和“第一资源”的要求来谋划工作格局、摆布工作内容、坚持创新是引领发展的第一动力，坚持科技创新和体制机制创新两个轮子共同驱动，以科技创新为核心带动全面创新，以体制机制创新激发创新活力，遵循科技创新规律，破除一切制约创新的思想障碍和制度藩篱，构建支撑创新驱动发展的良好环境，以持续提升运行质效为目标，加强企业创新生态系统建设，重点深化创新协同管理机制、课题管理机制、激励约束机制、经费管理机制、成果转化应用机制、创新工作室管理机制等，深耕培养企业“工匠”的沃土，努力丰富“同心”文化的创新元素，建立与“行业楷模”战略相匹配的创新生态系统。通过采用烟草商业类国家、行业标准以及将成熟的创新成果、管理经验、规章制度转化为企业标准等形式，建立适用于常州烟草的标准体系。

    （五）完善市场导向的设计开发标准

    按照“两商一主体”的要求，重新定位烟草商业企业新服务的概念与范围，通过大数据分析，找准服务创新、管理创新、方法创新、技术创新和市场需求的结合点，有的放矢地开发新服务项目，进一步加强对顾客消费行为的潜在需求研究，以专卖、营销、物流条线开展的市场评价、消费研判、服务评价等创新课题为载体，更加重视服务的设计开发管理，评估新开发服务项目的目标实现情况、效益贡献情况，并以此作为衡量企业创新发展水平的重要指标，物流中心要在做好非法人实体运行基础上，探索装卸、送货外包等业务，积极探索非烟物流及相关增值业务。

    五、工作要求

    转版升级是一项系统工程，要加强领导，系统规划，科学整合，要着重注意新旧版要求的变化，对照已有的体系文件，有针对性地进行删减、调整和补充，满足体系标准的基本要求和国家局（总公司）的要求。

    （一）领导重视，全员参与

    市局（公司）标准化领导小组全面负责全省系统质量管理体系转版升级工作，综合管理处负责牵头实施和技术指导。市局（公司）是体系转版的实施主体，要明确组织、职责、目标、计划和措施：

    常州市局（公司）质量管理体系转版升级工作领导小组

    组  长：杨增科

    副组长：徐  韶、苏建康

    委  员：潘春庚、周传德、孙立群、邵卫兵、徐  晟、李  剑、宋  曦、汤俊艾、杨逸文、曹松潮、徐  江、邓和生、尤  军、陈建强

    秘书处：邵卫兵、徐  江、钱汉新、郑文洪、马  洁、强韶军、丁  欣、邵彦凌、谢黎蕾

    （二）加强培训，培养人才

    市局（公司）统筹安排新一轮的全面质量管理教育培训。组织开展好企业层面、条线层面的辅导培训，同时要着力加强人才队伍建设，加强质量工程师、标准化工程师、管理体系内审员、体系内训师等核心队伍能力建设，通过给项目、压担子、带队伍，增加实战能力和经验：

    1、2017年底前完成质量管理体系转版升级工作推进培训会；

    2、每年选派人员参加体系内训师、标准化工程师、质量工程师等培训。

    （三）组织开展“标杆环”、“十佳流程”等管理实践活动

    全市系统要组织开展学习行业精益改善的优秀案例，推广行业“标杆环”管理实践活动，通过学习实现流程优化、专项提升、全面升级，市局（公司）要经常开展管理诊断活动，及时发现典型、树立标杆，总结推广先进做法和经验。