各辖市（区）局（营销部）、市局（公司）各处（室、中心）：

根据《常州烟草系统物资采购管理制度（试行）》的规定，为进一步强化物资采购管理，规范工作流程，严格操作程序，按照“三项检查”的要求，结合本系统的实际，特对物资采购有关重点环节控制程序明确如下：

1、严格履行职责。各部门有购置物资需求的，必须按程序提出申请，认真填写“物资采购申购审批表”，经办公室审核（信息化设备、耗材、软件还需经信息中心复核），领导批准后方可执行采购。属于信息化设备、耗材和软件等项目的统一由信息中心组织采购，非信息化类采购项目统一由办公室组织采购（辖市（区）局（营销部）统一扎口在办公室），其它部门未经授权不得擅自采购。

2、加强程序审核。审核部门、监督部门要对采购项目的预算、采用的采购方式等加强审核，为领导决策提供依据；财务部门要加强物资采购项目报销程序的审核，超过1万元以上的采购项目如果没有提供相应的采购工作记录单（包括采购申请表、符合方式的审批单和所签订合同的复印件），财务审核人员应拒审拒付，并纳入到内部审计的内容。

3、加强合同审核。所有采购项目中形成的合同，必须在签订前将合同初稿报法规处送审，法规处要认真加强审核，提出修改意见，并形成工作底单。所有合同必须报财务部门备案。

4、加强档案管理。主办部门要做好采购过程的公开工作，经办人员要认真收集采购过程中形成的相关材料，按“一项一档”的要求，及时整理装订，在年底前统一移交综合档案室。

为加强物资采购过程的标准化管理，现将有关表单统一下发（见附件，各辖市（区）局（营销部）可作微调），请各单位、各部门认真参照执行。

附件：1、常州市烟草专卖局（公司）物资采购申购审批表

2、询价采购审批单