常州市烟草专卖局（公司）关于2010年

质量管理体系建设工作的实施意见

为全面建设现代烟草，促进基础管理上水平，逐步形成ISO9000质量管理体系的长效机制和常态管理，根据《烟草行业质量体系建设工作指南》和《做好当前ISO9000质量管理体系建设工作的有关要求》的精神，结合市局（公司）党组2010年重点工作，对全系统2010年ISO9000质量管理体系建设工作提出以下意见：

一、要将体系建设与实际工作紧密结合，突出运用

市局（公司）用二年时间制定出台了ISO9000质量管理手册、岗位工作标准和管理标准，并以较高评价通过了行业审核和第三方审核，但实际工作中还存在体系运行不够顺畅、管理流程不够优化，还没有完全实现体系建设及运行与实际工作有机结合，因此，各单位、各部门2010年必须在实际工作中努力推进两者有机结合，真正发挥质量管理体系在企业管理中的基础性作用，为此必须做好以下主要工作：

1、各单位、各部门要组织员工认真学习ISO9000质量管理体系手册、岗位工作标准和管理标准，使每位员工都要掌握本岗位的职责、工作内容、工作流程、工作要求、绩效考核要点、相关依据和主要记录，逐步将质量管理体系标准转化为员工行为规范，努力培养员工良好的职业素养；

2、各单位、各部门制定2010质量目标要与上级考核内容、市局党组提出的工作目标有机结合起来，保证质量目标与重点工作推进表上的工作质量一致；

3、各单位、各部门每月申报重点工作要围绕和分解质量目标；

4、各单位、各部门每月工作总结要与质量目标完成情况统计结合起来。

二、强化内审和管理评审，突出解决企业管理中存在的实际问题

1、市局将在每年年初制定全年质量管理体系建设实施意见，要求各单位、各部门每月对本单位、本部门进行内审，每季度将内审结果及持续改进情况上报市局（公司）贯标办公室；市局（公司）贯标办公室将按照管理者代表的要求每年对全系统组织二次内审和配合最高管理者组织一次管理评审；

2、加强内审员队伍建设。各单位、各部门要加强内审员队伍建设，不断提升内审员内审水平，为促进体系建设奠定扎实基础。一是要开展多种形式的培训，尤其要重视在内审实际中工作的培训，把解决实际工作中的难点作为培训的重点内容，努力提高内审员的业务技能；二是针对体系建设和管理中存在的难题组织内审员开展研讨；三是组织内审员交叉检查，不断提高业务能力。2010年市局（公司）将组织两次内审员培训，相互交流内审经验和研讨体系建设中的难题；

3、各单位、各部门要高度重视内审工作，按照“过程有识别、流程有描述、操作有文件、过程有记录、痕迹可追溯”的要求认真开展质量管理体系内审工作。

三、按照“管理提升年”工作要求，努力提高体系建设水平，突出创新

1、各单位、各部门要按“管理提升年”的工作要求和措施大力鼓励员工立足本职岗位，对工作流程、内控制度、节点设置进行小改小革和提合理化建议，有条件的单位和部门可以组织开展QC小组活动，通过创新提高体系建设水平；

2、各单位、各部门要对执行到位的标准和流程，则要研究是否可以进行再优化，以提高工作质量和效率；对执行不到位的标准和流程，则要认真分析原因，是主观原因的，则要追究责任，维护体系的严肃性；是流程设计不合理的，则要按流程进行修订，但要按程序进行审批、发布，使体系更具有科学性，保证本单位、本部门体系正常有效运行；

3、市局（公司）企业管理处要和信息中心紧密配合，要在省局统一规划下，利用统一门户创新成果加快推进质量管理体系信息化工作，将质量目标和重点工作计划有机结合，与岗位职责、工作流程、质量方针、办事依据等一目了然地展现出来，提高质量管理体系建设水平及运行效率；

4、要将体系建设及运行的要求纳入督察考评、绩效考核之中，保证体系运行“过程有识别、流程有描述、操作有文件、过程有记录、痕迹可追溯”；