常州市烟草专卖局（公司）

2012年“精益管理年”工作方案

　　一、指导思想

　　为持续推进江苏烟草“三大战略”和积极践行“四个引领”，以行业《“卷烟上水平”总体规划》、“管理创一流”活动要求和《江苏烟草商业系统“走在行业前面，展现一流水平，全面建设现代烟草”发展规划纲要》为指导,全面引入“精益管理”理念，按照市局党组“精益管理年”工作部署，更加关注客户需求、员工健康和社会责任，深入推进企业文化和服务品牌建设，并促进与企业基础管理体系的有机融合，不断推进现场管理和流程优化，不断深化绩效管理，促进常州烟草稳中求进上水平、好中求快促跨越。

　　二、工作目标

　　1、以“厚德同心”为核心理念的企业文化建设为抓手，不断增强员工的责任意识、忧患意识、公仆意识、民主管理意识和创新意识，继续深化用工分配改革，不断提升员工的文化自觉，展现文化自信，引领员工价值观；

　　2、以“同心”服务品牌建设为抓手，更加关注客户需求，深化品牌培育、工商协同和精准营销工作，加快现代终端和现代物流建设，全面建设现代流通，不断提升客户满意度；

　　3、以打假破网和内部监管为抓手，建立完善的市场监管绩效指标，努力构建“打击、管理、疏导、服务”四位一体的市场监管体系；

　　4、以体系建设为抓手，全面导入环境管理体系和深化现场管理，促进质量、职业健康和环境管理体系的有机整合，并与企业文化、服务品牌有机结合，建立完善的企业基础管理体系；

　　5、以“两项工作”和预算管理为抓手，全面完善内部监管工作流程，建立健全内部控制制度，不断规范经营管理活动和财务行为，积极探索定额预算管理，降本增效；

　　6、以科技创新和标管理为抓手，不断推进管理创新，大力开展以“岗位竞赛”为主要内容的培训，不断夯实队伍基础，不断促进企业持续改进，建立全系统良好的持续改进机制。

　　三、工作内容及措施

　　（一）“厚德同心”企业文化引领，增强员工“五种意识”，落实“精益管理”理念，形成文化自觉，引领员工价值观。

　　市局党组提出了“厚德同心”企业文化，企业管理需要企业文化来引领，要在“管理年”、“管理提升年”、“管理深化年”形成的企业管理体系基础上，深入融合企业文化，具体要完成以下工作。

　　1、企业管理处要组织内审员深入开展企业文化、服务品牌与体系建设融合的理论研讨，为两者融合提供理论与实践支持，促进体系建设上水平。

　　2、由政工处牵头，企业管理处配合，在完成“三标合一”管理体系全面整合的基础上，将“厚德同心”企业文化要求融入到管理标准、精益管理之中，保证企业文化真正落实，实现固化于制，引导和规范员工行为，成为员工的文化自觉。

　　3、人力资源管理处要根据精益管理要求，继续深化用工分配制度改革，更加合理配置人力资源，不断调动员工工作积极性，以提高工作质量和效率；

　　4、监察处要继续完善廉政管理体系，努力形成常州烟草廉政文化；

　　5、安全保卫处要以“企业安全文化”为抓手，认真贯彻落实《烟草企业安全生产标准化规范》，要用二至三年的时间，努力形成常州烟草系统比较完善的安全管理体系，推进职业健康安全管理体系持续改进。

　　（二）“同心”服务品牌引领，落实“精益管理”要求，更加关注客户需求，加快推进现代流通建设，不断提升客户满意度。

　　1、要将“同心”服务品牌融入经营管理，为工商协同和“与客户共创成功”注入新的内容，展现常州烟草文化自信。

　　（1）以“第一要务”为抓手、建功立业活动和“六比六看”竞赛为载体、工商协同为平台，不断增强“532”、“461”品牌培育力度；

　　（2）以精准营销为抓手，不断丰富“与客户共创成功”内容，积极探索与客户、消费者共同培育品牌的新途径；

　　（3）以“135”工作法为抓手，充分利用网上订货平台，不断提升营销服务水平；

　　（4）以“发展同向、工作同心、服务同步、利益同体”为总体要求、3000家“示范店”为抓手，加快推进终端“四个转变”，积极探索和促进现代终端建设；

　　（5）充分利用信息技术，不断探索品牌传播、互动交流、在线服务等为主要内容的网上营销业务，积极推进“网上营销”，不断展现常州烟草文化自信。

　　2、要将“同心”服务品牌建设与精益管理、精确送货等有机结合起来，更加关注顾客、更加关注社会责任，真正展现常州烟草“两个利益至上”行业价值观。

　　（1）以“精益管理”为抓手、“总量控制、稍紧平衡”为方针、提升结构为目标，平衡好销量计划、货源投放、结构提升和库存管理之间的关系，着力解决经济运行中供非所求、供求不均衡等矛盾，以维护好市场良好状态；

　　（2）以优化市场环境、合理终端布局、完善货源供应、实施经营指导为主要内容，积极探索终端利益保障机制；

　　（3）以“成本、规范、安全”为方针，对标管理为手段，积极探索作业成本管理和开展物流评价管理，进一步强化流程管理、过程控制和现场管理，加快现代物流建设。

　　3、继续充分发挥服务保障信息系统在提升客户关系管理水平中的作用。

　　（1）加快出台《服务保障信息系统管理标准》，全面规范服务保障信息系统工作流程、要求和节点，不断提升工作质量；

　　（2）根据两网建设和加强市场监管要求，要继续深化服务保障信息系统应用和二期开发，不断满足管理需要；

　　（3）进一步发挥服务保障信息系统服务前台的作用，为前台提供技术、快速传递信息、温馨提示等服务，真正将服务保障信息系统打造成前台人员工作的好助手、管理者的好帮手。

　　（三）“市场监管上水平”引领，按“精益管理”要求，建立健全市场监管绩效指标和市场监管体系，不断提升打假破网和内部监管水平，以维护国家利益和消费者利益。

　　1、各单位要将“厚德同心”企业文化和“同心”服务品牌融入到专卖执法、行政许可和内部监管之中，并与基层创优和示范中队创建结合起来，形成文明行政的专卖文化。

　　2、专卖监督管理处和法规处要根据《烟草专卖许可证管理办法》、《烟草专卖行政处罚程序规则》和《内管工作规范》规定，按照“精益管理”要求，结合“五合一”软件运用，进一步完善行政许可、内部监管、涉案卷烟和文书等管理标准。

　　3、各单位要按“守土有责、守土负责、守土尽责”要求，“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”的工作方针，落实“每个单位都要必须至少破获1起符合国标网络案件”的目标。

　　4、以“打击、管理、疏导、服务”四位一体的市场监管体系为抓手，继续完善市场监管绩效指标，不断加市场日常监管和推进依法行政，不断提升行政效能。

　　（四）“管理创一流”活动引领，按“精益管理”要求，促进体系建设上水平和深化现场管理，建立完善的企业基础管理体系。

　　1、继续深入开展办公室现场管理，优化办公环境，提升员工素养。

　　2011年全系统通过开展办公室现场管理，帮助员工树立了现场管理理念，掌握了现场管理的内容、方法和要求，办公环境得到了明显改善，但对成绩还不能高估，尤其是对照市局党组部署“精益管理年”要求，还必须深入开展办公室现场管理，并要与“精益管理”要求结合起来，使办公室现场管理成为精益管理的一项重要内容和方法，因此对2012年办公室现场管理提出如下要求：

　　（1）认真总结，完善标准，持续推进办公室现场管理工作。企业管理处要牵头对各单位现场管理情况开展调查，了解进展情况，然后根据“精益管理”要求，进一步完善现场管理标准，深入推进办公室现场管理。

　　（2）严格督导，落实责任，促进现场管理标准落实。各单位、各部门的督察考评人员要按市局发布的标准严格督导，对工作不到位的，要按绩效考核规定进行扣分，并开具督察整改通知书，限期整改到位，确保现场管理标准落实到位。

　　（3）持续改进，培养习惯，提升员工综合素养。在现场管理中，尤其要重视清洁要求，它不仅要维护好整理、整顿、清扫的效果，而且要按持续改进要求，制定相应制度来保证整理、整顿、清扫的效果，培养员工良好的行为习惯，不断提升员工综合素养。

　　（4）开展评比，营造氛围，真正发挥现场管理的作用。市局统一全系统现场管理标准后，将组织相关评比，营造良好的现场管理氛围，达到“精益管理”的要求。

　　（5）物流中心要将现场管理与物流中心绩效评价工作有机结合起来，认真落实《烟草商业企业卷烟物流中心现场管理规范》，并指导中转站的现场管理，加快向现代物流转变。

　　（6）各辖市（区）局（分公司）、专卖处、营销中心要以基层创优、创建示范中队等为工作重点，做好各市场服务部的现场管理，不断提升服务水平。

　　（7）信息中心要按现场管理要求，认真开展全系统计算机机房现场管理，以维护好机房环境。

　　2、开展环境管理体系贯标，提升员工社会责任意识。

　　尽管2011年全系统开展了质量、职业健康安全和环境管理体系合贯工作，并根据《烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系》（YC/T394-2011）要求，发布了质量、职业健康安全和环境“三标合一”管理体系手册，也发布了相应的管理目标，进行了相关培训，但实际上环境管理体系还没真正启动，因此2012年由办公室牵头，正式、全面启动此项工作，同时要把此项工作与“精益管理年”工作有机结合起来，具体要开展好以下主要工作：

　　（1）制定方案，明确任务。办公室要根据环境管理体系认证要求，结合“精益管理年”工作要求，在咨询师指导下，制定工作方案，明确工作目标、内容、要求、时间、责任人和检查方法。

　　（2）健全队伍，注重培训。为保证环境管理体系认证工作的完成，必须加强内审员队伍建设，每个部门都要确定内审员；办公室要组织内审员培训，培训内容包括：环境管理体系内容、环境影响因素分析与控制、内部审核、持续改进等；同时还要组织全体员工培训，树立社会责任意识和精益理念，养成节约资源、反对浪费的习惯。

　　（3）现场诊断，分析因素。办公室要在咨询师指导下，对全系统各单位、各部门的办公现场进行诊断，列出环境影响因素，并分析出主要因素。

　　（4）把握重点，制定措施。根据现场诊断结果，针对主要因素，制定相应控制措施，提出目标，明确要求，并纳入绩效考核之中。

　　（5）树立标杆，节能减排。由办公室牵头，财务管理处、审计派驻办配合，选取行业内外先进单位的办公费用等指标作为标杆，根据精益管理要求，影响环境主要因素控制率100%，可回收废弃物集中处理率100%，并明确相应的控制措施和奖罚规定。

　　3、认真学习行业标准，并将相关要求纳入企业管理标准之中。国家局非常重视标准的修制订工作，每年都发布新标准，不断促进行业基础管理上水平。因此，全系统各单位不仅要认真学习这些标准，更重要的是要将这些标准转化为我们的管理标准，用来指导和规范全系统经营管理活动，不断推进“管理创一流”活动的开展。

　　（1）2012年营销中心要抓好《卷烟销售网络业务规范》（YC/T 206—2011）贯彻与落实，完善相关管理标准和规范分公司营销模式和运行方式，落实“135”工作法，完善服务保障信息系统相关功能，以支持前台工作；

　　（2）由企业管理处牵头将《烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系》（YC/T394-2011）要求、内容落实到企业管理标准之中；

　　（3）安全保卫处要根据上级要求将《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T384-2011）落实到企业安全管理标准之中，进一步完善全系统的安全管理标准，不断提升基础管理水平；

　　（4）物流中心和各分公司中转站要落实《烟草商业企业卷烟物流配送中心现场管理规范》（YC/T398—2011），不断提升现场管理水平。

　　4、进一步落实国家局体系建设“五化”要求，促进体系建设争创一流水平。

　　（1）全面整合管理目标，促进完善“体系目标化”。

　　2012年要将对标指标、绩效目标、上级考核内容、廉政建设目标、质量目标、安全目标和环境管理目标有机结合起来，形成管理目标，并经辅导，将这些目标分解到绩效合同、廉政建设责任书、安全责任书中，真正实现“体系目标化”。

　　（2）积极推进管理整合，探索和推进“管理流程化”。

　　要始终以市场和顾客为导向，更加重视员工健康，更加关注社会责任，注重梳理业务流程和管理过程，始终把优化流程放在体系建设的突出位置，积极推进管理整合，不断提高“管理流程化”程度。

　　（3）积极推进体系建设与信息化的深度融合，积极探索和推进“流程信息化”。企业管理处和信息中心要继续探索利用信息技术支持体系运行，在“统一门户”基础上，实现“流程信息化”，以提高体系运行效率。

　　（4）不断完善企业管理标准，全面推进“基础规范化”。

　　在认真执行行业标准外，要高度重视企业标准制定工作，积极融合红头文件和体系文件，及时对上级文件识别和转为体系文件；在实际中，除了人事和监察方面外，要提倡使用体系文件，充分发挥体系的规范引领作用，健全完善企业管理标准和工作标准，努力把标准转化为行为规范，有效地促进了“基础规范化”。

　　（5）加强内审与管理评审，积极推进“改进持续化”。

　　各单位、各部门要继续坚持每月组织一次内审、市局每半年组织一次内审和每年组织一次管理评审制度，确保体系“改进持续化”。

　　5、认真学习《“三标合一”管理体系手册》和《岗位工作标准》，积极融合体系建设与实际工作，规范工作流程，严格岗位职责，严肃工作标准，控制工作节点，记录要素齐全，痕迹可溯。

　　（1）各单位、各部门要组织员工认真学习管理手册和岗位工作标准，并利用内审检查员工是否掌握；

　　（2）定期组织员工对本岗位的流程、工作方法进行优化，尽可能减少无价值的活动，不断提升增值价值；

　　（3）进一步完善管理标准，明确工作标准；

　　（4）重视内审工作，检查流程和工作标准是否落实到位，记录是否齐全和符合要求；

　　（5）对内审出来的不符合项进行整改，促进持续改进。

　　（五）“规范是生命线”引领，按“精益管理”要求，建立健全内部控制制度和完善内部监管工作流程，积极探索定额预算管理，反对浪费，降本增效。

　　1、要按“要求要严、工作要实、责任到位、严格问责”要求，严格执行国家局新修订的《程序规定》，积极推进“两项工作”，做到“事事讲程序、时时有程序、处处体现程序”，努力打造阳光常州烟草。

　　2、财务管理处要根据《江苏烟草商业系统财务会计与内部管理基础工作标准》和《会计基础工作考核办法》要求进一步完善预算管理、资产管理、费用审批、资金支付等管理标准，规范凭证制作等会计基础工作；

　　3、办公室要按国家局公文管理规定，进一步完善公文、档案管理标准，文件执行率在95%以上，不断提升文件管理和执行水平。

　　4、法规处要按照“精益管理”要求，结合常州烟草实际制定合同管理标准，推进合同监管和推进“两项工作”，一万元以上的经济合同把关率100%，行政处罚案卷合法性审查率100%。

　　5、审计派驻办要进一步完善内部审计管理标准，健全内部控制制度，牵头抓好卷烟纸板箱回收、卷烟来货短少及破损、业务招待用品、岗位相互牵制等内部控制制度的修制订工作。

　　6、办公室要与财务管理处（国有资产管理处）共同完善资产管理标准，办公室按管理标准加强实物资产管理，财务管理处加强资产价值监管。

　　（六）目标引领，按“精益管理”要求，深化绩效管理，不断完善科技创新和对标管理体系，积极推进管理创新和岗位竞赛，建立企业良好的持续改进机制。

　　1、分解、细化管理目标，进一步融合重点工作与管理目标。各单位、各部门要根据最高管理者批准下发的2012年管理目标、结合2012年重点工作，认真做好分解、细化工作。具体要求如下：

　　（1）要将管理目标分解到具体岗位、落实责任人，明确责任和节点，并落实到廉政建设、安全管理责任书和绩效合同中；

　　（2）明确管理目标完成的时间、阶段和测量的方法；

　　（3）明确分析管理目标完成情况的责任人和工作要求；

　　（4）认真分析管理目标完成偏差率、分析原因，提出纠正措施，坚持持续改进；

　　（5）每季度统计并向市局（公司）企业管理处上报管理目标完成情况。

　　2、认真实施《2012年绩效考核细则》，确保管理目标全面完成。

　　（1）各单位、各部门要认真学习《2012年绩效考核细则》，牢固树立质量和程序理念；

　　（2）各单位、各部门负责人要对员工进行绩效辅导，帮助员工设计个人职业生涯，从机制上落实“厚德同心”企业文化理念，引导员工的价值取向；

　　（3）注重考核结果的运用。通过面谈和辅导，帮助员工了解自己的不足，坚持持续改进，不断提高能力。

　　3、进一步完善创新管理体系，落实“管理创一流”活动，大力提倡QC小组活动，努力营造创新氛围。

　　（1）要严格科技创新项目管理，大力提倡QC小组活动，努力形成重大项目以项目管理为主、小改小革以QC小组活动和合理化建议为主、理论研讨以专项课题为主的创新体系，充分调动各层面创新的积极性；

　　（2）进一步完善奖励和创新成果推广使用的管理制度。对获得自主知识产权的专利发明和行业标准的创新成果要进行重奖，能够主动使用创新成果的单位和部门也要进行相应鼓励，真正营造创新氛围；

　　（3）要做好创新成果的宣传工作，不断激励员工勇于创新、敢于创新，真正提高常州烟草的软实力。

　　4、抓好科技创新项目，积极推进“管理创一流”活动。

　　（1）由企业管理处牵头，安保处、办公室和武进区局（分公司）配合，认真完成《烟草商业企业车辆安全管理规范》的制定任务，并促进加强全系统车辆管理；

　　（2）由监察处牵头，企业管理处配合，抓好《烟草商业企业廉政管理体系》创新项目的实施；

　　（3）由信息中心牵头，企业管理处和安保处配合，积极探索信息安全控制方法或措施，争取在省局、国家局立项。

　　5、强化培训，大力开展“岗位竞赛”活动，不断提高员工工作技能和工作热情。由政工处牵头，工会等配合，组织全系统岗位竞赛活动，积极营造“争先进位”工作氛围。

　　6、实施对标管理，利用对标指标，不断增压力、添动力，为全系统营造一种“争先进位”的良好氛围，努力建立常州烟草持续改进机制。

　　四、工作要求

　　（一）学习形势，提高认识。

　　烟草行业在“卷烟上水平”方针和“532、461”品牌战略的指引下，竞争实力大大提升，行业已站在一个新的发展平台上，因此国家局2012年提出了“管理创一流”活动，要求切实转变管理理念，创新管理方式，以争创“一流的管理基础、一流的体系建设、一流的管理目标、一流的创新精神、一流的管理团队”五个一流。同时要求企业管理由“管”向“理”转变，即理思路，明确管控模式；理目标，进一步理清管理目标；理流程，所有流程都是为实现企业目标和满足顾客需求；理机制，形成顺畅的管理机制。为加强企业管理, 市局党组根据新形势和新要求，在总结“管理年”、“管理提升年”、“管理深化年”活动的基础上，将2012年定为“精益管理年”，旨在通过实施“精益管理”，不仅要巩固以往管理成果，更重要的是为全面落实上级要求，加强常州烟草企业管理，促进基础管理上水平，加快常州烟草向现代流通转变。因为精益管理是将精益生产方法外延到管理的各个方面，促使单位重新思考工作流程，消除浪费，提高工作效率，创造价值的现代管理模式，它是一个动态的过程，通过这个过程使单位全体职工都能在创造价值的目标下不断消除浪费。因此各单位、各部门要认真学习新形势新要求，提高认识，自觉开展好“精益管理年”各项工作。

　　（二）健全组织，落实责任。

　　为了保证“精益管理年”工作计划的落实，市局（公司）成立工作领导小组及其办公室。

　　1、“精益管理年”工作领导小组

　　领导小组主要职责是审批“精益管理年”工作方案和工作计划，对工作业绩突出的单位、部门和个人进行表彰和鼓励，对工作不到位的单位、部门和个人进行处罚。

　　2、“精益管理年”工作领导小组下设办公室

　　“精益管理年”工作办公室主要负责起草工作方案、制定工作计划、检查和督导工作、总结和推广管理成果等。

　　3、各辖市（区）局（分公司）也要成立相应的机构，明确重点，根据市局（公司）《“精益管理年”工作方案》制定实施方案，并将方案于2月20日前上报市局（公司）企业管理处。

　　（三）加强领导，统筹工作。

　　各单位、各部门要加强对“精益管理年”工作的领导，主要负责人要亲自部署和安排工作计划、督促工作开展、检查工作质量；分管负责人要落实好每项工作的责任人、时间节点和工作质量。要统筹“精益管理年”的工作任务与2012年重点工作，将“精益管理年”工作作为重点列入2012年度重点工作计划推进表，通过扎扎实实开展各项工作，全面提升工作质量与效率。

　　（四）把握重点，突出效率。

　　要完成“精益管理年”的各项工作任务，必须把握精益管理的基本理念，即运用“精益思维”，以最小资源投入创造出尽可能多的价值，“精”——少而精，“益”——所有活动都要有益有效，反对各种形式的浪费。同时还要把握住办公室现场管理、环境管理体系、企业管理标准、企业文化和持续改进等工作重点，突出工作质量与效率。

　　（五）认真总结，做好推广。

　　各单位、各部门要及时总结“精益管理年”开展工作的经验，并将总结及时上报市局（公司）企业管理处，市局（公司）对口部门要及时了解和掌握各单位和所属二级部门“精益管理年”所取得的成绩和经验，以便及时推广；要加大对“精益管理年”宣传力度，在内网上开辟专栏，同时要通过《连心桥》宣传“精益管理年”取得的成果，积极营造氛围。